供应商验厂流程及细节

验厂分两个部分进行

第一部分 ：查看现场

第二部分 ：查阅文件和记录

第一部分：查看现场

序号

内容

对应点

符合

不符合

备注

1 

配料室

重点添加剂计量是否准确

查阅配料记录准确性

拆包物料管理

物料扎口防护检查

对物料批次信息检查

环境卫生

2 

打料室

投料顺序是否和工艺一致

投料记录准确性

环境卫生

温湿度计和记录是否一致

3 

成型区

成型参数是否和工艺一致

查阅记录准确性

环境卫生

4 

蒸煮/烘烤

蒸煮/烘烤参数是否和工艺一致

查阅记录准确性

环境卫生

5 

脱模/冷却

环境卫生

温湿度计和记录是否一致

6 

杀菌

杀菌时间验证

环境卫生

温湿度记录检查

7 

内包装

环境卫生

温湿度计和记录是否一致

8 

外包装

环境卫生

9 

共同项：照明灯/杀菌灯检查

灯具不得在产线上方

杀菌灯/照明灯卫生

杀菌灯照明强度

10 

虫鼠害检查

共同项：各区灭蝇灯检查

灭蝇灯灯光强度

粘蝇纸检查

设备是的完整

设备卫生

11 

共同项：各区鼠饵点检查

药剂检查

部署是否合理

设备是的完整

12 

共同项：各区人员卫生/穿戴检查

着装是否符合要求

是否有戴首饰

指甲是否过长

头发是否外漏

工作服是否有线头存在

操作过程手部是否防护

随机抽取4-5人健康证

13 

原料/添加剂仓库

物料贮存条件判定

物料存放栈板检查

温湿度计和记录是否一致

物料表面卫生

物料是否过期

过敏原和非过敏原区分

标签标识检查

是否设立合格品/不合格品区

仓库台账管理

仓库卫生检查

14 

成品库

成品贮存条件判定

温湿度计和记录是否一致

标签标识检查

是否设立合格品/不合格品区

仓库台账管理

仓库卫生检查

15 

化验室

试剂配制记录询问

产品检验项目询问

过程检验项目询问

询问相关化验室制度

检查试剂配制时间

化学品领用记录

易燃易腐蚀药品贮存管理

设备鉴定标检查

硅胶(干燥剂)失效检查

MSDS说明书检查

16 

留样室

留样数量是否合理

留样室环境温湿度

留样和记录核对

留样制度检查

留样室卫生

标签标识管理

第二部分：查看文件

序号

内容

对应点

符合

不符合

备注

1 

本公司级文件

营业执照

生产许可证(明细表)

厂区/车间布局图

产品工艺流程图

产品作业指导书

食品安全管理手册

质量管理手册

程序文件

食品防护计划

原辅料验收标准

操作前提方案

HACCP计划书

管理规程制度

食品应急预案

内审/管审

GMP食品良好操作规范

异物管控程序

MSDS化学品安全说明书

外部法律法规文件清单

食品安全文化

2 

原辅材料资质（ 三证）

合格供应商清单

生产商：营业执照

生产商：生产许可证

生产商：生产许可证明细表

生产商 ：官检报告

经销商：营业执照

经销商：食品经营许可证

3 

来料验收资料

原辅料检验验证结果通知单

送货票据

原料批次(出厂)报告

4 

人员卫生/培训

每年一次的健康检查

年度培训计划

有培训签到/记录

涉及培训考试

5 

生产车间记录

配料记录（ CCP点）

打料记录

成型记录

蒸制记录（ CCP点）

烘烤记录（ CCP点）

内包装记录

生产日期审核记录

密封性检测记录

金检记录（ CCP点）

6 

消毒记录

消毒液配制记录

75%酒精使用记录

空间消毒记录

清洗消毒记录

洗手消毒记录

化学品领用记录

7 

化验室记录

成品原始检验记录

成品出厂报告

涂抹/空气沉降检测记录

生产用水检测记录

对比实验分析报告

化验室试剂配制记录

产品留样记录

保质期实验测试验证记录

水分活动、  PH仪校准记录

过氧化值检验原始记录

8 

食品防护记录

食品防护计划验证记录

食品安全防护关键部位月检表

食品防护评估表

食品安全防护计划演练

9 

异物/易碎品记录

易碎物品清单

易碎品破碎处置记录

生产过程异物汇总记录

10 

废弃物记录

废弃物回收处理记录表

11 

厂区环境卫生

厂区环境卫生检查表

12 

不合格品处置记录

不合格品处置记录

纠正预防措施要求

纠偏记录

13 

产品出入库

产品出入库记录

14 

原辅材料标识卡

原辅材料出入库记录

15 

产品追溯/召回记录

产品模拟追溯演练报告（正追）

产品模拟追溯演练报告（反追）

产品模拟召回记录

16 

内部校准报告和产品外检报告

化验室仪器设备校准证书

车间压力表校准证书

电子秤校准证书

温湿度校准证书

温度计校准证书

特种设备(杀菌釜)校准证书

水质检查报告

本公司产品外检报告

或内部校准记录表

17 

客诉记录

客诉记录登记

客诉处理记录

客诉分析记录

客诉问题处理措施

18 

设备维护保养

设备清单

设备维护保养计划

19 

第三方虫害公司资质

公司证件

人员操作资质证件

人员健康证

药剂资质

药剂报告

药剂MSDS说明书

虫害布局图

20 

原料、成品运输合同/卫生检查

运输合同/协议

运输检查记录表

21 

相关服务方

服务商(检测机构)评估记录表

服务商(虫害公司)评估记录表

服务商(物流公司)评估记录表

服务商(设备公司)评估记录表

服务商(认证公司)评估记录表

22 

从业人员证件

化验员证/培训证明

叉车证

特殊设备操作证