原材料是外购且用于产品的组成部分。

 

      原材料管理的主要目的是保证原材料在使用到之前物料质量不受到损坏（包括：功能、外观、破损），数量一致（物料台账、物料卡和实物一致），物料先进先出。

 

      原材料管理的范围包括：从接收原材料、报检、入库、在库管理、出库、补料、换料、退料、供应商退料等活动。

 

      下面是审核思路：

 

 

1  查看物料帐卡物数量一致性

 

       在原材料库抽查3-5个物料的帐卡物一致性

 

       清点实物数量，查看物料卡数量是否与实物一致、查看物料帐上数量与实物是否一致，比对物料卡数量与实物是否一致。库位是否与系统一致。

 

       可能出现的不符合项：物料台帐物料数量、现场物料卡上数量和实物数量不致。

 

 

2  查看物料先进先出。

 

       先进先出的管理，如果是使用批次扫码管理，一般不会出问题。下面介绍一下不使用扫码出入的审核。查看物料号上最老的批次号数量，然后查看该批次数量，再查看出库记录中新批次的出库记录。也可以查看物料的台帐记录，看每个批号的发货先后顺序。

 

       可能出现的不符合项：没有有批次管理；新批号的物料先发。

 

 

3  查看的料标识。

 

       抽查3-5个物料，查看的料是否有外箱标识，是否有物料标签，标签上物料编号、批次号、版本。是否有产品状态标识，合格标签或合格章。

 

       尤其对以尾数，尾数也要标识。

 

       可能出现不符合项：尾数没有标识；物料没有合格状态标识。

 

 

4  物料外包装

 

       查物料外包装是否完整，无破损。

 

 

5  查看物料摆放

 

      查看物料摆放是按要求摆放，如层数是否超标；

 

      是否有超过要求的摆放高度；

 

      摆放方向是否与包装箱上标识一致；

 

      物料是否有混放。

 

      可能出现不符合项：层数超过标；高度超标；没有按摆放主向摆放；不同的物料混放在一个库位或一个包装内。

 

 

6  查看存储环境

 

      查看物料存放是否符合要求的存储环境，如温度、湿度、洁净度、防静电等。

 

      存储环境是否有按要求点检。

 

      可能出现的不符合项：温湿度超标、存储环境没有按要要求点检。

 

 

7  查看存储期限

 

      是否有规定物料的存储期限要求，抽3-5个物料是否有超过物料存储期限，若超出存储期限，是否有再次检验确认是否可以再次使用。

 

      可能出现的不符合项：没有规定存储期限和保质期；超过存储期限没有再次检验。

 

 

8  查看物料收货区标识

 

       在收料区是否有对待检物料和已检物料是否有放在不同的区域。

 

       可能出现的不合格项：待检物料放在已检区域。

 

 

9  查看物料摆运

 

       查看现场物料搬运是否符合要求，如使用物殊的工具，搬运方式。

 

       可能出现的不符合项：摆动方式不对。