1．目的

 

　　建立退货管理工作程序，控制退货的全过程。

 

2．范围

 

　　退货全过程。

 

3．职责

 

　　3.1总经理负责退货品种的审批工作。

 

　　3.2质检部经理负责退货品种的监督工作，包括退货品种的流向，检验。

 

　　3.3成品库保管员负责退货品种的保管工作。

 

4．工作程序

 

　　4.1退货程序：

 

　　4.1.1产品在有效期内，质量发生问题或因业务需要退货时，由销售人员向质检部提出退货申请，写明产品名称、生产日期、数量、用户名称、退货原因，质检部接到退货申请后派人对拟退货产品进行外观检查，如无变质、霉变、过期或外包装开封等在流通过程引起的质量问题的现象，质检部经理方可同意退货，并在《产品退货申请》上签字，质检部无异议后销售员须将《产品退货申请》提交总经理，经总经理签字同意后，一份交质检部备案，一份交财务，财务见《产品退货申请》后开具相关票据，并随《产品退货申请》一同交给成品库保管员。

 

　　4.1.2仓库保管员收到退货产品后应将其放置在不合格区，并挂醒目退货标识，填写请验单两份，注明品名、生产日期、数量、退货原因，送质检部请求检验，一份自留。质检部接到请验单后，派人对退货产品进行检查，需做化验的产品取样送化验室检验，检验报告单上注明“退货产品”。

 

　　4.1.3凡超过有效期的产品，一律不准退货。

 

　　4.1.4退货产品经质检部检验合格后应及时进行处理，由保管员填写返工申请一式两份，一份交质检部备案，另一份交生产车间安排生产。生产车间根据退货产品实际情况及时进行处理。

 

　　4.1.5 仓库保管员根据退货产品的处理情况填写《产品退货记录》。

 

　　4.2退货处理原则：

 

　　4.2.1根据退货产品的损坏程度、质量变化程度分类处理。见下表。

 

　　4.2.2每批退货均应质检部进行检验，再根据化验单决定退货的处理方案。

 

　　4.2.3处理后的退货产品优先出厂。

 

类别特点处理方案

 

类别	特点	处理方案
完好	各级包装均完好无损，打印字迹清晰，无受潮、污染等现象，化验合格	入库销售
外包破损	某一级包装材料破损、污染、受潮或打印字迹无法辨认，化验合格	更换包装入库销售
质量轻微变化	化验表明存在个别检查项目不符合内控指标但符合标准，如总酸、可溶性固形物。	降级处理
质量重大变化	化验表明存在重大质量变化问题，如细菌总数、大肠菌群。	销毁

 

　　4.3退货产品存在的质量问题可能与其它批次有关联时，质检部应及时调查处理。